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實(shí)務(wù)
問題已解決
做了以前年度損益調(diào)整？三大報(bào)表的勾稽關(guān)系就不適用了？
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適用呀，但你記得一定要做一筆分錄把以前年度損益科目余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里
03/13 16:00
84785001 
03/13 16:03
匯算清繳做的調(diào)整，具體分錄是怎么做？調(diào)的話是調(diào)整期初還是期末？
王曉曉老師 
03/13 16:05
借:以前年度損益調(diào)整（或貸）貸:相關(guān)科目
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（或貸）
貸:以前年度損益調(diào)整（或借）
影響的是期末
84785001
03/13 16:07
嗯嗯，那期末的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的期末未分配利潤(rùn)還是一樣的吧？
王曉曉老師
03/13 16:08
資產(chǎn)負(fù)債表期末-資產(chǎn)負(fù)債表期初-這個(gè)的調(diào)整的=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)
84785001
03/13 16:09
好的，謝謝
王曉曉老師
03/13 16:12
不客氣的，工作順利，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
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