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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在填資產(chǎn)負(fù)債表（年報(bào)）時(shí)其他應(yīng)付款做了重分類，之前季報(bào)沒有重分類這個(gè)會(huì)有影響嗎？還是不用管就按之前的報(bào)表出呢？
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你好，可以不用管，沒有實(shí)質(zhì)性的影響，一般是不出現(xiàn)負(fù)數(shù)就行。
03/13 13:24
84784959 
03/13 18:15
其他應(yīng)付款是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了不用管嗎
玲老師 
03/13 18:19
這個(gè)需要從分類填寫的不能為負(fù)數(shù)填寫到其他應(yīng)收款里。
84784959
03/13 18:40
那我季度都沒我改怎么辦？直接填的
玲老師
03/13 19:37
改為正數(shù)再填寫不要填寫負(fù)數(shù)??
84784959
03/13 20:03
改報(bào)表那我所得稅申報(bào)表都要改是不是很麻煩
玲老師
03/13 20:09
其他應(yīng)付款，他不影響所得稅申報(bào)表啊。
它影響的是咱資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)。
84784959
03/13 20:25
所得稅報(bào)表需要填資產(chǎn)平均值吧
84784959
03/13 20:26
是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)生成的
84784959
03/13 20:30
是填季末資產(chǎn)總值
玲老師
03/13 21:44
按照咱更正完之后這個(gè)出來的資產(chǎn)負(fù)債表按照這個(gè)數(shù)據(jù)填寫。
季度申報(bào)是填寫期初加期末除以2。
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