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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司的二個(gè)子公司，一個(gè)欠我，一個(gè)我欠，最后達(dá)成協(xié)議平帳，那二個(gè)子公司分別怎么做帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
子公司A（欠母公司款項(xiàng)）：
1.確認(rèn)欠款金額：首先，子公司A需要確認(rèn)欠母公司的具體金額。這通常涉及對(duì)往來賬目的核對(duì)和確認(rèn)。
2.準(zhǔn)備付款：根據(jù)達(dá)成的協(xié)議，子公司A需要準(zhǔn)備支付所欠款項(xiàng)。這可能涉及從公司銀行賬戶中提取資金或進(jìn)行其他形式的資金調(diào)配。
3.做賬記錄：子公司A在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行如下記賬操作：借：應(yīng)付賬款（或相關(guān)科目，表示對(duì)母公司的欠款）貸：銀行存款（或相關(guān)科目，表示資金支付）
4.憑證和文件：確保保留相關(guān)的支付憑證、協(xié)議文件等，以備后續(xù)審計(jì)或查詢。
子公司B（母公司欠款項(xiàng)）：
1.確認(rèn)應(yīng)收金額：子公司B需要確認(rèn)從母公司應(yīng)收的具體金額，同樣需要進(jìn)行往來賬目的核對(duì)和確認(rèn)。
2.記錄收款：當(dāng)子公司B收到母公司的款項(xiàng)時(shí)，需要在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行如下記賬操作：借：銀行存款（或相關(guān)科目，表示資金收入）貸：應(yīng)收賬款（或相關(guān)科目，表示對(duì)母公司的應(yīng)收款）
3.憑證和文件：保留相關(guān)的收款憑證、協(xié)議文件等，以備后續(xù)審計(jì)或查詢
03/13 10:15
84785003 
03/13 11:12
子公司A和B都不用打款的情況下怎調(diào)平
84785003
03/13 11:14
A欠母公司，母公司欠B，母公司直按對(duì)沖調(diào)平帳，但子公司A和B怎么調(diào)帳，不涉及貨幣資金
樸老師 
03/13 11:16
同學(xué)你好
他倆不能互沖嗎
84785003
03/13 11:21
母公司可以，分公司怎么分錄
樸老師
03/13 11:26
分公司也是沖減了往來
84785003
03/13 11:35
對(duì)方科目呢？
樸老師
03/13 11:41
同學(xué)你好
這個(gè)不是沖減了嗎
84785003
03/13 11:42
分錄能寫一下嗎？我不知道應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)方科目？
樸老師
03/13 11:50
同學(xué)你好
你之前都掛的什么往來科目
84785003
03/13 11:53
應(yīng)收應(yīng)付
樸老師
03/13 11:58
同學(xué)你好
借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)收賬款
84785003
03/13 13:30
老師，你寫的是母公司，我問的是子公司！
84785003
03/13 13:35
老師，我問的問題是：母公司有二個(gè)子公司A和B , A欠母公司300萬，母公司欠B公司300萬，現(xiàn)在是B替A還了這300萬，母公司的分錄是借 應(yīng)收300萬 貸應(yīng)付300萬 平了，那么A公司和B公司的分錄分別是?
樸老師
03/13 13:35
同學(xué)你好
子公司欠母公司
子公司掛的什么往來科目
84785003
03/13 13:48
當(dāng)然是一個(gè)公司應(yīng)收 一個(gè)公司應(yīng)付，你就把子公司的應(yīng)收和應(yīng)付的對(duì)方科目寫上就行了 ，這個(gè)我上面給你寫過了 你又問了一次。你想一下母公司是應(yīng)收 那子公司就是應(yīng)付啊，母公司是應(yīng)付子公司就是應(yīng)收吧這個(gè)還要說??！
樸老師
03/13 13:52
子公司做
借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)收賬款
這樣
84785003
03/13 13:57
不對(duì)吧！A和B二個(gè)子公司。各自怎做。你寫出A公司分錄
84785003
03/13 13:58
你把三公司分錄都寫書來
樸老師
03/13 14:00
總公司
借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)收賬款
子公司的話兩家子公司都和總公司用的往來科目也是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款嗎
樸老師
03/13 14:00
子公司
借銀行
貸應(yīng)收賬款
另一家
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
84785003
03/13 14:01
你要不會(huì)就直說，別浪費(fèi)時(shí)間了
84785003
03/13 14:03
直接平帳的哪有銀行存款，說過了沒有貨幣資金，直接平帳的
84785003
03/13 14:06
我問的問題 是：母公司有二個(gè)子公司A和B , A欠母公司300萬，母公司欠B公司300萬，現(xiàn)在是B替A還了這300萬，母公司的分錄是借 應(yīng)收300萬 貸應(yīng)付300萬 平了，那么A公司和B公司的分錄分別是? 只是簽協(xié)議平帳 沒有用資金
樸老師
03/13 14:06
子公司的話兩家子公司都和總公司用的往來科目也是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款嗎
樸老師
03/13 14:06
你不說清楚兩家子公司的往來科目沒法給你寫出來具體的分錄
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