問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們代開(kāi)的個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，增值附加和個(gè)稅都我們公司承擔(dān)，現(xiàn)在增值和附加稅費(fèi)是員工墊付的，報(bào)銷給他了，這個(gè)怎么做分錄呢

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 09:31
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
一樣的呀，只是員工墊付，掛在其他應(yīng)付款上就可以了，報(bào)銷時(shí)沖平
03/13 09:34
84785002
03/13 09:37
已經(jīng)報(bào)銷了，我應(yīng)該怎么記賬呢
venus老師
03/13 09:38
借管理費(fèi)用 ——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
84785002
03/13 09:41
稅款也記在勞務(wù)費(fèi)？
venus老師
03/13 09:46
稅款是應(yīng)交稅費(fèi)中哈，同學(xué)
84785002
03/13 09:57
就是代開(kāi)的發(fā)票借記管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，報(bào)銷的稅款是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅和營(yíng)業(yè)稅金及附加？
venus老師
03/13 11:47
你們發(fā)票不在報(bào)銷范圍內(nèi)嗎， 借管理費(fèi)用 ——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)? 貸其他應(yīng)付款 正常應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提 借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 代付的話，借應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸其他應(yīng)付款
84785002
03/13 11:52
發(fā)票不是報(bào)銷，是直接賬戶轉(zhuǎn)賬的，只有稅費(fèi)是我們報(bào)銷的，代開(kāi)發(fā)票現(xiàn)場(chǎng)交稅款嘛，就我們掃的碼，稅款是我們承擔(dān)，那是貸銀行存款么
venus老師
03/13 11:53
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的
84785002
03/13 11:53
好的 謝謝
venus老師
03/13 11:54
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快
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