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請問我們代開的個人勞務(wù)費發(fā)票,增值附加和個稅都我們公司承擔(dān),現(xiàn)在增值和附加稅費是員工墊付的,報銷給他了,這個怎么做分錄呢

84785002| 提問時間:03/13 09:31
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
一樣的呀,只是員工墊付,掛在其他應(yīng)付款上就可以了,報銷時沖平
03/13 09:34
84785002
03/13 09:37
已經(jīng)報銷了,我應(yīng)該怎么記賬呢
venus老師
03/13 09:38
借管理費用 ——勞務(wù)費 貸其他應(yīng)付款
84785002
03/13 09:41
稅款也記在勞務(wù)費?
venus老師
03/13 09:46
稅款是應(yīng)交稅費中哈,同學(xué)
84785002
03/13 09:57
就是代開的發(fā)票借記管理費用勞務(wù)費,報銷的稅款是借應(yīng)交稅費增值稅和營業(yè)稅金及附加?
venus老師
03/13 11:47
你們發(fā)票不在報銷范圍內(nèi)嗎, 借管理費用 ——勞務(wù)費? 貸其他應(yīng)付款 正常應(yīng)交稅費計提 借營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——附加稅 代付的話,借應(yīng)交稅費——附加稅 貸其他應(yīng)付款
84785002
03/13 11:52
發(fā)票不是報銷,是直接賬戶轉(zhuǎn)賬的,只有稅費是我們報銷的,代開發(fā)票現(xiàn)場交稅款嘛,就我們掃的碼,稅款是我們承擔(dān),那是貸銀行存款么
venus老師
03/13 11:53
對的,同學(xué),是這樣的
84785002
03/13 11:53
好的 謝謝
venus老師
03/13 11:54
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
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