問(wèn)題已解決

對(duì)于對(duì)方已抵扣但是要已退回的發(fā)票，我作為銷(xiāo)售方要怎么處理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 09:28
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分錄 銷(xiāo)售方 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值 負(fù)數(shù)
03/13 09:32
高輝老師
03/13 09:33
你好，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 分錄 銷(xiāo)售方 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
84785035
03/13 09:47
是我這邊直接給他開(kāi)一張對(duì)應(yīng)金額的負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了是嗎，不需要有其他的操作是嗎
高輝老師
03/13 10:44
你好，不用其他操作給客戶(hù)了。如果是貨物，需要做入庫(kù)，然后把成本沖回來(lái)
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