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問題已解決
老師，2月份開銷項(xiàng)發(fā)票含稅金額40萬，去稅務(wù)局代開進(jìn)項(xiàng)人工發(fā)票15萬，材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬，印花稅申報(bào)時(shí)的計(jì)稅金額應(yīng)該填寫多少
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同學(xué)您好！ 印花稅申報(bào)時(shí)的計(jì)稅金額應(yīng)根據(jù)實(shí)際交易金額確定，通常與發(fā)票金額相關(guān)。在您的情況下，應(yīng)基于開銷項(xiàng)發(fā)票的含稅金額來計(jì)算，即40萬。因此，印花稅申報(bào)時(shí)的計(jì)稅金額應(yīng)填寫40萬。具體計(jì)算方式還需參照當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定
03/12 22:02
84785016 
03/12 22:04
嗯嗯知道了老師，我是這樣申報(bào)的。但是我今天在直播間看到一個(gè)老師說印花稅應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票的合計(jì)金額，是咋回事呀
易 老師 
03/12 22:08
同學(xué)您好，購銷合同，包括銷售合同，也包括采購合同
84785016
03/12 22:10
老師那我得印花稅，按照40交對嗎
易 老師
03/12 22:14
同學(xué)您好，一般合同簽的是含稅價(jià)沒分開的按含稅價(jià)，分開了的，按不含稅計(jì)算，小企業(yè)可減半征收。沒合同稅局可按發(fā)票核定，
84785016
03/12 22:16
老師那我填寫40對嗎
易 老師
03/12 22:16
你好，沒簽合同這樣可以的， 沒問題
84785016
03/12 22:17
都簽合同了怎么寫
易 老師
03/12 22:20
按合同統(tǒng)計(jì)合同簽的是含稅價(jià)沒分開的按含稅價(jià)，分開了的，按不含稅計(jì)算
84785016
03/12 22:22
我問的是應(yīng)該填寫40萬還是60萬（進(jìn)項(xiàng)+銷項(xiàng)的含稅金額）
易 老師
03/12 22:24
同學(xué)您好，寫60萬，進(jìn)銷合計(jì)
84785016
03/12 22:25
那就是我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填寫60而不是40要對嗎
易 老師
03/12 22:26
學(xué)員您好，是的，對的
84785016
03/12 22:27
老師那我只申報(bào)了40萬怎么辦
易 老師
03/12 22:28
同學(xué)您好，以后補(bǔ)報(bào)差額上來
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