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應(yīng)該采取以下步驟來處理： 仔細(xì)核對(duì)：首先，仔細(xì)核對(duì)貴公司的賬目和對(duì)方詢證函中的細(xì)節(jié)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。有時(shí)候，金額不一致可能是由于簡單的計(jì)算錯(cuò)誤或誤解造成的。 溝通確認(rèn)：如果核對(duì)后確認(rèn)金額確實(shí)不一致，建議與客戶進(jìn)行溝通，了解對(duì)方賬目的具體情況，詢問是否有遺漏或錯(cuò)誤，并嘗試達(dá)成一致。 提供證據(jù)：如果與客戶溝通后仍然無法達(dá)成一致，可以在詢證函上手寫注明貴公司的科目余額，并附上相關(guān)證據(jù)或說明，例如：合同、發(fā)票、付款憑證等，以便客戶能夠更好地理解貴公司的賬目情況。 蓋章確認(rèn)：在手寫注明并附上證據(jù)后，確保在詢證函上加蓋公司公章或財(cái)務(wù)專用章，以證明貴公司的回復(fù)是正式和有效的。