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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年有些費(fèi)用票據(jù)二三月才拿來(lái)怎么做賬
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你好，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年有些費(fèi)用票據(jù)二三月才拿來(lái)，賬務(wù)處理是
借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用
貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
03/12 19:17
84784950 
03/12 19:26
那這樣做了報(bào)表就不對(duì)了嘛
鄒老師 
03/12 19:27
你好，請(qǐng)問(wèn)這樣做，是哪里不對(duì)了呢?
84784950
03/12 19:44
因?yàn)橐郧澳甓葥p益不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對(duì)不上啊？
鄒老師
03/12 19:45
你好，有發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)，利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系符合這個(gè)就可以了
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
84784950
03/12 19:54
那以后年度一直對(duì)不上嗎？
鄒老師
03/12 19:54
你好，是有發(fā)生? 以前年度損益調(diào)整? ? 的當(dāng)年才會(huì)這樣。
以后年度如果沒有發(fā)生，就符合這個(gè)關(guān)系的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
84784950
03/12 19:59
那每次報(bào)報(bào)表時(shí)要怎么報(bào)送
鄒老師
03/12 20:00
你好，根據(jù)單位報(bào)表的數(shù)據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)送就是了?
84784950
03/12 20:01
不用調(diào)整把勾稽關(guān)系調(diào)整好
鄒老師
03/12 20:02
你好
1，如果沒有發(fā)生，符合這個(gè)關(guān)系
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
2，有發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)，利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系符合這個(gè)就可以了
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
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