問題已解決

老師下午好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是調(diào)年度匯算清繳表，我們做的賬不用調(diào)吧！

84785040| 提問時(shí)間：03/12 16:19
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只是匯算的時(shí)候納稅調(diào)整，是正常的稅會(huì)差異。賬上不用動(dòng)的。
03/12 16:23
84785040
03/12 16:25
那計(jì)提企業(yè)所得稅要調(diào)整嗎？還是說到時(shí)候做匯算清繳時(shí)要調(diào)增再計(jì)提。
高輝老師
03/12 16:27
你好，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，對(duì)按照調(diào)整以后計(jì)算出企業(yè)所得稅的退稅還是補(bǔ)稅情況。多退少補(bǔ)企業(yè)所得稅 賬上不對(duì)以前的業(yè)務(wù)做調(diào)整的
84785040
03/12 16:29
我的意思是說，到時(shí)候要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，就再計(jì)提繳納是這樣嗎？
高輝老師
03/12 16:32
你好，是的，補(bǔ)交企業(yè)所得稅的時(shí)候再計(jì)提繳納
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