問題已解決

前期買了布草賬已經(jīng)結(jié)完了，做的待攤費用，后面又跟供應(yīng)商有合作，期間有報損的布草需要用應(yīng)付款抵扣怎么做賬啊？

84784951| 提問時間：03/12 15:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 是籌建期吧
03/12 15:55
84784951
03/12 16:04
是的，然后后面又有合作
樸老師
03/12 16:07
同學(xué)你好 正常攤銷就可以
84784951
03/12 16:12
但是前面的費用攤銷完了，報損的也是前面的布草，然后又要用現(xiàn)在的洗滌費抵扣這個貨款，比如本月洗滌費5萬，有洗壞的布草是前期的布草0.5萬來抵扣這個5萬塊錢，我應(yīng)付5萬只需要付4.5萬
樸老師
03/12 16:15
同學(xué)你好 這次開發(fā)票開五萬嗎
84784951
03/12 16:16
嗯，就是的。
樸老師
03/12 16:20
同學(xué)你好 那之前的五千你做賬掛什么科目了
84784951
03/12 16:28
就是待攤費用
84784951
03/12 16:29
借：待攤費用 貸：銀行存款
84784951
03/12 16:32
難道我現(xiàn)在做，借：待攤費用-0.5萬 貸：應(yīng)付賬款-0.5萬嗎？
樸老師
03/12 16:33
是的 這個要沖減的
84784951
03/12 16:38
我這個分錄對沒有?。?/div>
樸老師
03/12 16:39
你的分錄是對的哦
84784951
03/12 16:40
好的，謝謝哈
84784951
03/12 16:41
不對哦，前面的攤銷費用都攤完了嘛，攤完了是不是要做借應(yīng)付賬款0.5萬貸：其他業(yè)務(wù)收入??？
樸老師
03/12 16:44
那你就計入營業(yè)外收入
84784951
03/12 16:59
我都蒙了，到底計入那個科目?。?/div>
樸老師
03/12 17:09
計入營業(yè)外收入 因為攤銷完了
84784951
03/12 17:11
沒有攤銷完就是上面那個分錄哈，然后我記其他收入也是一樣的嘛，反正我交稅就是哈
樸老師
03/12 17:15
對的， 你做其他業(yè)務(wù)收入交增值稅所得稅
84784951
03/12 17:16
好的，謝謝哈
樸老師
03/12 17:26
滿意請給五星好評，謝謝
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