問(wèn)題已解決

老師，我們公司12月份計(jì)提的年終獎(jiǎng)，今年2月才發(fā)放，計(jì)提的比實(shí)際發(fā)放的多幾百塊。請(qǐng)問(wèn)老師該如何做賬？將之前計(jì)提的整張分錄沖紅重新做，還是只沖紅多出的幾百塊？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 14:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.整體沖紅并重新做賬：如果除了金額差異外，其他與年終獎(jiǎng)相關(guān)的會(huì)計(jì)要素（如計(jì)提對(duì)象、計(jì)提時(shí)間等）均無(wú)誤，且您希望保持賬目的清晰和一致性，可以選擇將整張計(jì)提年終獎(jiǎng)的分錄沖紅（即做相反的分錄），然后再根據(jù)實(shí)際的發(fā)放金額重新做一張計(jì)提分錄。 2.部分沖紅并調(diào)整：如果只是多出了幾百元，且其他部分均正確，那么可以只沖紅多出的這部分金額。具體操作是，做一張與多計(jì)提部分金額相等的相反分錄，將多計(jì)提的金額沖回。然后再根據(jù)實(shí)際發(fā)放的金額與沖回后的金額之間的差異，做一張調(diào)整分錄。
03/12 14:50
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