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貨物出口退稅，轉內銷，當月抵扣認證了進項發(fā)票，增值稅表格怎么填報，要在哪填認證的稅額嗎
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你好，當時你選擇了抵扣勾選嗎？
03/12 10:00
84784953 
03/12 10:00
對的，這個月選了抵扣勾選
郭老師 
03/12 10:02
你好，你是出口出去的13%銷售貨物里面填寫，然后你認證的進項在附表二第一行和第二行。
84784953
03/12 10:22
但是申報的不是2月期的嗎，現在三月認證的也可以抵扣嗎
郭老師
03/12 10:24
你好，你沒有申報增值稅之前，你所屬期還是二月份，只要你在這個所屬期認證了，照樣可以抵扣二月份的呀。
84784953
03/12 10:47
第一行和第二行填不了
郭老師
03/12 10:47
好，三十五行里面看一下。
84784953
03/12 10:49
就是這樣的
郭老師
03/12 10:51
你看下自己能填寫嗎？
84784953
03/12 10:57
能填代扣代繳稅額，另外兩個空填不了
郭老師
03/12 11:00
你好，怎么是代扣代繳，不是你認證的嗎？
84784953
03/12 11:03
是我認證的，但是填稅額不知道填哪里
郭老師
03/12 11:10
你好，三十五行里面填寫呀，第一個填寫金額，第二個填寫稅額。
84784953
03/12 14:03
我前面的重新提交了下，這個直接自動填上了，但是那個抵扣的稅額就直接顯示在期末留抵稅額上了。這個是哪里填錯了嗎，搞不清楚了
郭老師
03/12 14:05
截圖你的主表，看一下你是不是沒有銷項稅額主表。
84784953
03/12 14:08
銷項金額是有的，它這個金額是全部開具的銷項，包含了不退稅的那票，我想是不是要在未開具發(fā)票上面減去這個不退稅的銷項金額
郭老師
03/12 14:09
你好，你主表絕對沒有銷項稅額，你這里填寫的是免稅收入呀。
84784953
03/12 14:12
主表是哪張，增值稅及附加稅申報表那張嗎，不知道為什么自動填充的時候計稅銷售額沒有跳出去了這個是說要自己填嗎
郭老師
03/12 14:14
好，這個就是主表最后發(fā)過來的，這個就是你沒有銷項稅額，當然留底。
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