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科目余額表里固定資產(chǎn)本年折舊和固定資產(chǎn)卡片明細(xì)賬里的為什么不一樣？原值，累計折舊數(shù)都一樣。
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你好金額差的很大嗎？
03/11 17:46
84784953 
03/11 17:47
差8000多塊錢。余額表里的多。和處置固定資產(chǎn)有關(guān)系嗎？
84784953
03/11 17:48
填寫企業(yè)所得稅匯算清繳時，資產(chǎn)折舊那個表，以哪個數(shù)為準(zhǔn)？
郭老師 
03/11 17:49
有關(guān)系的，你看一下你處置出去的固定資產(chǎn)是不是沒有充固定資產(chǎn)原值。
84784953
03/11 17:55
看了幾個明細(xì)，沖了呀。關(guān)鍵就本年折舊貸方數(shù)不一樣，原值和累計折舊余額都是一樣的
84784953
03/11 17:56
哪個準(zhǔn)確呢
郭老師
03/11 17:57
以一個準(zhǔn)確的，不知道哪個是正確的
你明細(xì)賬里面不是有具體的明細(xì)，你看一下你哪些還有在你單位
84784953
03/11 18:27
固定資產(chǎn)臺賬里是不是不包括處置的那些固定資產(chǎn)了？所以本年折舊金額，固定資產(chǎn)卡片里也就不包括處置了的那些金額了？
郭老師
03/11 18:30
你好
余額不含
固定資產(chǎn)卡片里面不包含已經(jīng)銷售出去的
84784953
03/11 18:33
所以我說是不是因?yàn)檫@個原因，固定資產(chǎn)卡片里的本年折舊金額小于科目余額表里的？
郭老師
03/11 18:37
很有可能你銷售出去可不能是賬上做了固定資產(chǎn)清理，沒有做卡片，這個卡片里面你應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)出售
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