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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月開了幾張紅字發(fā)票申請(qǐng)單，但是只有一張是正確的金額，對(duì)方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票，這是廠家給的返利開具的申請(qǐng)單，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
部分紅沖嗎
03/11 16:37
84784956 
03/11 16:50
是的老師，我這有一個(gè)他們其他公司做的一個(gè)憑證
說得是這樣做就行，可是我的情況是返利還沒有收到
樸老師 
03/11 16:53
收到了再做就可以呀
84784956
03/11 16:58
現(xiàn)在的問題是上一個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了（1月的），所以我要針對(duì)這個(gè)紅字申請(qǐng)單做一個(gè)憑證，然后月底時(shí)候保證和稅務(wù)申報(bào)表一致的。我是這樣做的，您看對(duì)不對(duì)
樸老師
03/11 17:08
同學(xué)你好
是這樣做的
84784956
03/11 17:11
可是老師，我這樣做的情況下，我的往來為什么會(huì)有一個(gè)稅款的差額??？
樸老師
03/11 17:26
你得查明細(xì)看看
紅沖產(chǎn)生的吧
84784956
03/11 17:28
對(duì)的，就是上面我做的那個(gè)憑證，我感覺做的有問題，您看看是不是我做的科目是不對(duì)的，或者借貸方向有誤
樸老師
03/11 17:32
同學(xué)你好
紅沖只紅沖返利的金額
84784956
03/11 17:36
哦哦，那我問一下老師，我做的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額的借貸方向是對(duì)的嗎？
樸老師
03/11 17:58
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是貸方的
你的是嗎
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