問(wèn)題已解決

老師，收到總工會(huì)退回2021年繳交的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，要怎么做賬呢？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 15:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
03/11 15:13
84785002
03/11 15:13
這個(gè)是做營(yíng)業(yè)外收入？
劉艷紅老師
03/11 15:18
不好意思看錯(cuò)了，看成是稅務(wù)局退的了，借銀行存款貸其他應(yīng)付款--工會(huì)
84785002
03/11 15:19
那其他應(yīng)付款掛著賬？
劉艷紅老師
03/11 15:22
后面有支出，再?zèng)_掉就可以了
84785002
03/11 15:23
這個(gè)不需要再支出了
84785002
03/11 15:23
之前交的退回了，不用再交了
劉艷紅老師
03/11 15:24
前面交的時(shí)候是怎么做分錄
劉艷紅老師
03/11 15:24
把前面交的做負(fù)數(shù)分錄就可以
84785002
03/11 15:26
那21年交的時(shí)候做管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)在做負(fù)數(shù)不就影響23年的了？
劉艷紅老師
03/11 15:27
通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)就可以了
84785002
03/11 16:39
好的，謝謝！
劉艷紅老師
03/11 16:42
不客氣，很高興幫你
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