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沒(méi)有，我們現(xiàn)在就是賣(mài)房子 預(yù)售階段，應(yīng)該是我主表的問(wèn)題，是填這里吧 可是顏色它的灰色的 是不需要填嗎，是填哪里 是填什么金額

是的，灰色的部分是不需要填寫(xiě)的

不是填這里，是填主表的應(yīng)補(bǔ)退稅 但是我沒(méi)看到，你幫我看看在哪里

你說(shuō)的是減免的部分嗎

減免的不是手動(dòng)填寫(xiě)的，是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的

不是，正常的情況下，只要交了增值稅，不就一定有那個(gè)城建附，城建，城建稅教育費(fèi)附加和那個(gè)地方教育費(fèi)附加費(fèi)嗎？我肯定是哪里沒(méi)有填到，所以它沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)，跟那個(gè)減免的部分沒(méi)有關(guān)系，跟減免好像沒(méi)有關(guān)系呀，它上面不是說(shuō)了嗎？我的主表有一個(gè)音。我應(yīng)該要在主表上填寫(xiě)增值稅本期應(yīng)補(bǔ)退稅額。但是這個(gè)主表上的增值稅本期應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)退稅額，我就沒(méi)有找到在哪里，你也不知道嗎？我們公司沒(méi)有什么優(yōu)惠政策，所以這個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是肯定要交稅的，我們現(xiàn)在是預(yù)收款，預(yù)收款繳這個(gè)增值稅。這些稅肯定是要交的，而且我們也不是那個(gè)什么小微企業(yè)，所有的稅都應(yīng)該要交的，沒(méi)有什么，沒(méi)有什么減，減免的，我現(xiàn)在這個(gè)附加稅。沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)，肯定是我哪里沒(méi)有填，所以我要幫讓你幫我檢查一下。

不是，正常的情況下，只要交了增值稅，不就一定有那個(gè)城建附，城建，城建稅教育費(fèi)附加和那個(gè)地方教育費(fèi)附加費(fèi)嗎？ 是的，點(diǎn)擊附加稅申報(bào)就有 你們是不是小規(guī)模

房地產(chǎn)都到預(yù)售階段了 怎么會(huì)是小規(guī)模呢 肯定是一般納稅人啦 ，哦 我知道了 是不是我得先報(bào)了增值稅先

是我1234表先要申報(bào) 然后表5的附加稅才會(huì)自動(dòng)生成嗎？也不是 就是這個(gè)地方 要我去主表填這個(gè)稅 填了就會(huì)自動(dòng)生成 但是我不知道在主表哪里填

是的，附加稅申報(bào)前，要先申報(bào)增值稅

所以我得把主表申報(bào)之后 再來(lái)申報(bào)第5個(gè)表？你確定一下 不要到時(shí)候不是 我就漏報(bào)稅了

是的，增值稅申報(bào)完了，再附加稅 因?yàn)楦郊佣愂歉鶕?jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算申報(bào)的

終于找到為什么沒(méi)有自動(dòng)生成的原因了 ， 我前面4張表填的都沒(méi)錯(cuò)對(duì)嗎？主表全部是自動(dòng)生成 不需要另外填了 對(duì)吧，實(shí)在怕申報(bào)錯(cuò)了

老師看了，沒(méi)什么問(wèn)題的