問(wèn)題已解決

老師您好，固定資產(chǎn)一次性稅前扣除納稅調(diào)減400萬(wàn)元為什么確認(rèn)的“遞延所得稅負(fù)債？？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：03/10 12:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)樗鼤?huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)有差異，有一個(gè)暫時(shí)的差異。稅法的利潤(rùn)小于會(huì)計(jì)利潤(rùn)
03/10 12:47
84784962
03/10 12:50
這部分是稅法認(rèn)可還是會(huì)計(jì)認(rèn)可啊
郭老師
03/10 12:50
你好，稅法上認(rèn)可的
84784962
03/10 12:52
所以賬面上也需要計(jì)提是吧？
郭老師
03/10 12:54
賬面計(jì)提什么我沒(méi)有看懂 會(huì)計(jì)利潤(rùn)只能按月折舊，它沒(méi)有一次折舊的政策。
84784962
03/10 12:54
計(jì)提遞延所得稅負(fù)債
郭老師
03/10 12:55
你好 賬上需要集體的。
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