問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在入職新公司，發(fā)現(xiàn)他們制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在公司制造費(fèi)用一級(jí)科目沒(méi)有余額，但二級(jí)科目是有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不是從二級(jí)的詳細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)，是單獨(dú)的二級(jí)科目“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”結(jié)轉(zhuǎn)的。想問(wèn)下：1、這樣做是可以的嗎？ 2、這種記賬方式需要每月或者每年調(diào)平嗎，還是不能這么做？ 3、我現(xiàn)在需要將“制造費(fèi)用-詳細(xì)科目”下的余額和“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”沖平嗎？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：03/09 08:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，1制造費(fèi)用科目無(wú)余額的 2每個(gè)月都需要結(jié)平才可以的所有明細(xì)科目
03/09 08:43
84785029
03/09 08:51
他現(xiàn)在制造費(fèi)用一級(jí)科目是沒(méi)有余額的，余額在二級(jí)科目下，也就是【制造費(fèi)用-詳細(xì)科目】累計(jì)借方余額總和=【制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出】累計(jì)貸方余額總和。第一次這樣的記賬方式，很疑惑這種是不是正確的，是不是要調(diào)回來(lái)，然后后續(xù)用每月結(jié)平制造費(fèi)用下的所有二級(jí)科目的方式
暖暖老師
03/09 08:51
是的，續(xù)用每月結(jié)平制造費(fèi)用下的所有二級(jí)科目的方式
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