問(wèn)題已解決

本月要交的增值稅少于上月留抵怎么做賬？ 比如本月要交的增值稅只有200，但是上個(gè)月的留抵稅有13000，這樣的情況怎么做賬啊

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：03/08 19:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）? ?200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? ?200
03/08 19:54
84785040
03/08 19:58
那上個(gè)月的留抵稅怎么處理
84785040
03/08 20:00
我想問(wèn)的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么處理
小菲老師
03/08 20:07
同學(xué)，你好 掛在賬上，會(huì)和銷(xiāo)項(xiàng)抵減的
84785040
03/08 20:15
做賬如何做的呢
小菲老師
03/08 21:45
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（借或貸） 若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅；若貸方有余額，則為應(yīng)交的稅費(fèi) 4、繳納上月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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