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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，無發(fā)票支出在那里調(diào)增
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你好，不是福利費(fèi)宣傳費(fèi)招待費(fèi)的吧
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額
03/08 19:36
84784953 
03/08 19:51
老師，之前的會計固定資產(chǎn)計提有誤，導(dǎo)致之前年度固定資產(chǎn)計提折舊費(fèi)少，然后更正了之后，今年最后一年計提折舊期限了，就計提的多，這種可以嗎，風(fēng)險掃描了，有提示
郭老師 
03/08 19:52
可以的，可以這么做的。
84784953
03/08 20:00
但是風(fēng)險掃描了，稅務(wù)提醒，這種會被抽查嗎
郭老師
03/08 20:01
你好，不一定
抽查不一定的
84784953
03/08 20:01
異地預(yù)繳的稅款有1000多，公司虧本了，那這個稅款是退稅呢，還是留著，退稅，稅局會查賬嗎
郭老師
03/08 20:02
不能留著抵扣，
你要么退稅
要么調(diào)整不推稅
退稅要求嚴(yán)格的，他會要求查賬
84784953
03/08 20:02
只是電子設(shè)備正常情況計提1萬多，之前計提的少，今年計提了3萬多，所得稅匯算清繳風(fēng)險掃描了，提示，這種咋辦呢
84784953
03/08 20:03
是異地預(yù)繳的稅款，老師，就1千多元，這個也要查賬嘛，虧了很多，以前就虧損了用虧損彌補(bǔ)的，這個也要查賬嗎
郭老師
03/08 20:05
你之前做匯算清繳做錯了，之前你少做的，你應(yīng)該會算青交之前補(bǔ)計題上，然后匯算清交的時候納稅調(diào)減，然后以后正常做。
郭老師
03/08 20:06
你不管退多少
稅務(wù)局他不想給你退的情況下，他都能要求查賬
84784953
03/08 20:07
但是是異地預(yù)繳的稅款呢，稅是交在異地
郭老師
03/08 20:09
你可以申請退費(fèi)試一下的。
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