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問(wèn)題已解決
老師，截止四季度的所得稅預(yù)交是20000塊，但匯算清繳時(shí)出現(xiàn)所得稅預(yù)交多了，可以申請(qǐng)退稅嗎，如何申請(qǐng)，對(duì)企業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，有查賬風(fēng)險(xiǎn)，我就是這樣被查了一次
03/08 17:03
84784989 
03/08 17:06
哦，那我還是調(diào)一下賬算了
84784989
03/08 17:06
還是不退了
廖君老師 
03/08 17:07
您好，是的，我被查后有經(jīng)驗(yàn)了，以后季度從不交稅，計(jì)提費(fèi)用，在匯繳時(shí)調(diào)增，交所得稅
84784989
03/08 17:15
好的，謝謝老師！我們主要是有個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，1月份一直補(bǔ)確定金額，后面一下子發(fā)了幾十萬(wàn)！
84784989
03/08 17:16
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除好像每年只能填兩次，一次是7月份報(bào)所得稅時(shí)，一次是匯算清繳時(shí)才能填
廖君老師
03/08 17:16
哦哦，這個(gè)確實(shí)是沒(méi)有預(yù)計(jì)到的，2萬(wàn)也不多，不要退了，查賬沒(méi)有不補(bǔ)稅的，我退稅那個(gè)查賬，稅沒(méi)退，還補(bǔ)了稅，讓我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)也交個(gè)稅了
84784989
03/08 17:19
不退了，我現(xiàn)在調(diào)一下成本結(jié)轉(zhuǎn)算了
84784989
03/08 17:19
少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本吧
廖君老師
03/08 17:22
您好，可以的，調(diào)到不退稅
84784989
03/08 17:23
嗯嗯，謝謝老師！
廖君老師
03/08 17:25
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
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