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滴滴打車出行電子普通發(fā)票可以抵扣嗎
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是的，可以的，可以抵扣的
03/08 16:55
84784952 
03/08 16:57
那之前會計做的賬沒有抵扣 現(xiàn)在怎么處理 還能改嗎
郭老師 
03/08 16:58
現(xiàn)在可以抵扣的，之前加稅合計做賬了，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸、利潤分配、未三倍利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784952
03/08 16:59
好 在匯算清繳調(diào)整 他之前不動
郭老師
03/08 17:00
是的，之前的不用修改
84784952
03/08 17:02
現(xiàn)在報3月份稅先不管去年賬務(wù)怎么錯，先按照他之前賬繼續(xù) 來做2月份的申報對吧 等匯算清繳調(diào)整后期再說
郭老師
03/08 17:06
可以的，可以這么做的。
84784952
03/08 17:14
好的 老師還有一個問題，就是我們出口業(yè)務(wù)，銷售出去他沒做賬務(wù)處理，客戶付款過來了他又做預(yù)收賬款 這樣我的預(yù)收就會掛六十多萬賬庫存存貨也增加了 這個后期匯算清繳能調(diào)嗎
郭老師
03/08 17:14
出口業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了。
84784952
03/08 17:16
產(chǎn)生了人家也付款了呀
84784952
03/08 17:17
他的賬務(wù)我看了沒做，款回來了做了預(yù)收沒做應(yīng)收
郭老師
03/08 17:17
哦，那你需要確認收入的。
84784952
03/08 17:18
匯算清繳時確認收入分錄還是在今年1月份賬務(wù)里面做
郭老師
03/08 17:18
你好，你增值稅能修改之前的嗎？修改不了的話，你就做到今年。
84784952
03/08 17:19
跨年了關(guān)鍵
郭老師
03/08 17:19
回復(fù)了，回復(fù)了你看一下。
84784952
03/08 17:20
好的 看到了
84784952
03/08 17:21
增值稅購進產(chǎn)品的發(fā)票他已經(jīng)抵扣，銷售出去出口不用發(fā)票
郭老師
03/08 17:22
你是商貿(mào)還是生產(chǎn)的？
84784952
03/08 17:23
商貿(mào)公司做內(nèi)銷和出口
84784952
03/08 17:24
正常購進產(chǎn)品發(fā)票應(yīng)該勾選出口抵扣項他按照常規(guī)發(fā)票抵扣勾選，導(dǎo)致現(xiàn)在退稅也退不了要和稅務(wù)申請進項稅額轉(zhuǎn)出，貨物出口了也不做賬務(wù)分錄，款回來走做預(yù)收賬款分錄
郭老師
03/08 17:27
你已經(jīng)抵扣增值稅，就沒法給你退稅了，你就需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
郭老師
03/08 17:27
你應(yīng)該選擇退稅勾選，然后申請出口退稅。
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