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問題已解決
老師好，想咨詢一下，我在23年10申報表需要更正，因?yàn)橛袀€280元沒有做抵減。更正報表怎么填寫呢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們不需要抵扣，因?yàn)槟銈儾唤欢愌健?/div> 
03/08 10:49
郭老師 
03/08 10:49
你看一下當(dāng)時是不是當(dāng)月不需要交稅。
郭老師
03/08 10:49
不交稅的情況下不用填寫。
84785001 
03/08 10:51
已經(jīng)交稅了 我們是小規(guī)模，開了一張專票
交了900多
84785001
03/08 10:51
當(dāng)時還不知道要減這筆款呢?，F(xiàn)在稅務(wù)局老師打電話讓我們申請退稅
郭老師
03/08 10:52
你好，你們是不是代開的時候已經(jīng)交了稅款？
郭老師
03/08 10:52
如果沒有的話，在應(yīng)納稅減征額
還有減免表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
84785001
03/08 10:55
你好，老師 我們之前是一般納稅人，后來轉(zhuǎn)成小規(guī)模了，所以報表就是1個月一申報的。去年10月申報的時候沒有想著還有抵扣280元，所以現(xiàn)在讓我們更正
郭老師
03/08 10:55
你好，按照上面的來填寫，我給你寫了。
84785001
03/08 11:03
老師，減免表里面有2個稅點(diǎn)減免 直接用這個數(shù)加上280元是嗎
郭老師
03/08 11:06
對的，是的，是這么多的。
84785001
03/08 11:22
謝謝老師，已修改
郭老師
03/08 11:24
不用客氣，工作愉快。
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您好 22年加計(jì)抵減的行業(yè)選錯了 但加計(jì)抵減率是正確的 去大廳更正所屬行業(yè)之后需要更正增值稅申報表嗎
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老師好，稅控服務(wù)費(fèi)280申報表填寫。因本期無銷項(xiàng)所以不能抵減。申報表主表23欄不填。減免申報表發(fā)生額填280，實(shí)際抵減不填，余額280。申報表四，也是同樣的填法。待后期有銷項(xiàng)后再抵減填列，對嗎？
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老師，我要更正了23年4月增值稅申報表
我怎么電子稅務(wù)局上面更正不了
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昨天去辦稅大廳更正增值稅申報表，一共更正22年3季度和22年4季度和23年1季度，結(jié)果今天發(fā)現(xiàn)，還有23年1季度沒有更正完成
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23年稅控盤年費(fèi)可以抵減管理費(fèi)用，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)有多，沒有抵減，做匯算清繳時需要調(diào)增這筆280嗎
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