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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師，@郭老師，@郭老師 . 嗯，納稅那我明白，但是銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候明顯增加了，我是不是得手動(dòng)把他這部分銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)在賬上調(diào)減呢
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你好，如果你不掛銷售費(fèi)用，他不是沒法做賬了，一直掛著往來(lái)，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，人家也不可能還錢
03/07 14:37
84785010 
03/07 14:42
那倒是，那老師如果這筆銷售費(fèi)用產(chǎn)生的話結(jié)轉(zhuǎn)損益肯定會(huì)影響利潤(rùn)，那我手動(dòng)把這部分刪除違規(guī)嗎？也不知道金蝶能不能刪除
郭老師 
03/07 14:45
違規(guī)，他不能有余額
84785010
03/07 14:57
老師，金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)可以修改嗎
郭老師
03/07 14:58
不能修改的結(jié)轉(zhuǎn)損益，它是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。你如果不給他結(jié)轉(zhuǎn)損益，你的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表不平。
84785010
03/07 15:00
那如果正常結(jié)轉(zhuǎn)就是說除了最終的利潤(rùn)不準(zhǔn)之外，其他的都沒有問題是吧
郭老師
03/07 15:01
對(duì)的，是的，會(huì)算青椒的時(shí)候別忘了調(diào)溫。
84785010
03/07 15:08
額，好像目前也只能這樣了，老板問利潤(rùn)自己算下，其他的賬上一目了然，不過目前稅務(wù)沒和金蝶內(nèi)賬對(duì)接，要不然恐怕不行了
郭老師
03/07 15:08
跟你老板說具體的什么情況，咱自己知道就可以了，不用非得看我給你做的這個(gè)利潤(rùn)表，這些利潤(rùn)表為了給稅務(wù)局看
84785010
03/07 15:12
老師?是說所得稅調(diào)增的那個(gè)表嗎
郭老師
03/07 15:16
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄賬載金額。
84785010
03/07 15:42
老師還得麻煩問下，我如果這么做了之后本年利潤(rùn)一直在借方，稅務(wù)局把我賬套導(dǎo)走會(huì)不會(huì)說我家總虧損引起懷疑呢
郭老師
03/07 15:43
這個(gè)不能保證沒有問題
一般前兩三年虧損可以。
84785010
03/07 15:45
哦哦，超過3年就該有說道了吧我好像記得也是
郭老師
03/07 15:46
這個(gè)就不能保證沒有問題了，很有可能就有風(fēng)險(xiǎn)。
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