問(wèn)題已解決

老師，普查表里應(yīng)付職工薪酬填的是累積貸方金額嗎，是看的明細(xì)賬里的數(shù)據(jù)嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 12:50
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，看科目余額表的本年累計(jì)金額匯總的，明細(xì)表最下面的12月的匯總本年累計(jì)，應(yīng)當(dāng)是733057.60
03/07 12:52
84785006
03/07 12:54
好的謝謝老師
高輝老師
03/07 12:55
不客氣，祝工作順利
84785006
03/07 13:04
老師 我這個(gè)科目余額表的金額怎么和明細(xì)表不一樣
高輝老師
03/07 13:07
你好，是一致的，2211應(yīng)付職工薪酬，是下面三個(gè)二級(jí)科目的匯總金額??
84785006
03/07 13:09
那952830是期末余額，733057是貸方累計(jì)金額。應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呢
高輝老師
03/07 13:11
你好，要把上面的的顯示本年累計(jì)勾上，需要填寫(xiě)本年累計(jì)的貸方金額
84785006
03/07 13:17
老師還有應(yīng)交增值稅（本年累計(jì)發(fā)生額），是5861.57嗎
高輝老師
03/07 13:24
你好，是的小規(guī)模的是這樣的
84785006
03/07 13:25
好的 感謝老師
高輝老師
03/07 13:26
不客氣，一切順利 一切順利
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