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老師，我去年12月的社保計提金額錯了，是不是可以反結賬，然后匯算清繳的時候用新的報表？
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你好，可以的或者現(xiàn)在更正也行。
03/07 10:10
84784977 
03/07 10:11
現(xiàn)在更正就是要用以前年度損益調(diào)整了
玲老師 
03/07 10:12
對的是這樣影響損益用這個對的是這樣影響損益，用這個科目對的。
84784977
03/07 10:13
這樣資產(chǎn)負債表就未分配利潤就會出現(xiàn)調(diào)整的這個差額
玲老師
03/07 10:16
這個差額考慮上能對上就行。因為以前年度水利的調(diào)整最終結轉(zhuǎn)到未分配利潤了。
84784977
03/07 10:18
我現(xiàn)在也是這么做的，沒有反結賬，那這樣匯算清繳的時候就不需要換報表了？還是用23年12月的那個報表
84784977
03/07 10:19
老師，你建議反結賬還是做以前年度損益調(diào)整？
玲老師
03/07 10:21
兩種方法都可以根據(jù)你個人的習慣。
84784977
03/07 10:25
匯算清繳的時候報新的報表，所得稅就按新的報表交是嗎
玲老師
03/07 10:27
清繳前才發(fā)生的更正。這個就是按照更正后正確的數(shù)據(jù)填寫匯算清繳。
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