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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，新接手了一家公司，科目余額表上進(jìn)項(xiàng)稅額218萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額205萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出14萬(wàn)，進(jìn)銷項(xiàng)余額這么大，有問(wèn)題嗎？
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同學(xué)您好 是否這家公司并未按月度結(jié)轉(zhuǎn) 如果是正常的和收入匹配和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)匹配 您可以把增值稅涉及到的這些 先做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 再根據(jù)收入 等其他明細(xì)科目分析?
03/07 09:10
84785003 
03/07 09:12
這家企業(yè)要注銷了，我今天看余額表才發(fā)現(xiàn)，并沒(méi)有月度結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，是不是這樣不太合規(guī)啊？
cassie 老師 
03/07 09:14
同學(xué)是的 一般注銷前需要把能處理為0的科目余額都處理了哈 您這邊可以先行結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅 看下余額是否有欠稅等其他情形
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