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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們廠房分租給別人收了10萬(wàn)押金，現(xiàn)在別人不租了，押金抵租金怎么做分錄？
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你好！你收到的時(shí)候怎么做的分錄
03/06 19:08
84785036 
03/06 19:14
那時(shí)候做了應(yīng)收
84785036
03/06 19:14
現(xiàn)在我怎么沖抵這個(gè)押金
宋生老師 
03/06 19:14
你好！你押金是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款ma??
84785036
03/06 19:21
應(yīng)該一開(kāi)始是借方銀行存款，貸方其他應(yīng)收款-押金
84785036
03/06 19:23
是的，，，借方銀行存款，貸方應(yīng)收賬款
84785036
03/06 19:27
我要怎么做分錄？
宋生老師
03/06 19:44
你好！現(xiàn)在你借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785036
03/06 19:46
這樣嗎？對(duì)嗎？
宋生老師
03/06 19:49
你好|
對(duì)的，可以這樣做
84785036
03/06 19:50
還有一個(gè)，我之前應(yīng)付賬款多了47509，我現(xiàn)在要減少，怎么做分錄？？
84785036
03/06 19:54
還有一個(gè)，我之前應(yīng)付賬款多了47509，我現(xiàn)在要減少，怎么做分錄？？是股東退股，上一個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)記，現(xiàn)在如何調(diào)整？
84785036
03/06 20:11
我怎么做分錄？
宋生老師
03/06 20:11
你好！那退股的時(shí)候怎么做的分錄
84785036
03/06 20:13
他做的借方銀行存款，貸方應(yīng)付賬款
84785036
03/06 20:30
我需要怎么調(diào)整呢？
宋生老師
03/06 20:46
你好！這個(gè)有點(diǎn)問(wèn)題啊，這個(gè)退股，不是應(yīng)該銀行存款減少嗎
84785036
03/06 20:47
是上一任會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)做憑證，現(xiàn)在我調(diào)整這個(gè)金額
84785036
03/06 20:48
現(xiàn)在我不需要付這個(gè)47509了，我應(yīng)該怎么記分錄？？？
宋生老師
03/06 20:49
你好！關(guān)鍵是你銀行是不是真收到了。如果沒(méi)有，直接做相反分錄就好
84785036
03/06 20:50
這個(gè)是我們付別人的，之前是收到了的，現(xiàn)在別人退股，可是今天對(duì)了金額，這個(gè)47509不需要再付了，上一任會(huì)計(jì)沒(méi)做憑證沖抵，我現(xiàn)在要怎么做這個(gè)分錄，我不太懂
84785036
03/06 20:51
借方是應(yīng)付，貸方我應(yīng)該填什么科目呢？
宋生老師
03/06 20:55
你好！你上任會(huì)計(jì)就做的不對(duì)。你看看銀行存款能不能對(duì)得上。
84785036
03/06 20:56
我出出納賬對(duì)得上了
84785036
03/06 20:56
現(xiàn)在不知道該怎么調(diào)這個(gè)數(shù)
宋生老師
03/06 21:15
你好！如果是這樣，你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785036
03/06 21:19
這樣可以嗎？
宋生老師
03/07 08:07
您好！可以的，可以這樣
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