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個稅期末有余額怎么調(diào)平
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你好 這個是貸方的嗎 一般是沒有繳納的呀 這個繳納就平了的呀
03/06 15:34
84785037 
03/06 15:36
對的，貸方余額，已經(jīng)繳納了，每個月都會繳納，但是有累計余額，該怎么調(diào)賬呢
84785037
03/06 15:37
計提多了，可能也是之前只計提了沒有錄繳納的分錄
王璐璐老師 
03/06 15:38
你好? 你查下是什么原因 這個科目有余額羅 這個每個月應該是要平的才對的呀? ?要不就是你們計提的個稅多了? ?你們應付職工薪酬是有余額的嗎
84785037
03/06 15:39
應付職工薪酬有余額
84785037
03/06 15:40
應付職工薪酬也對不上
84785037
03/06 15:40
余額不對
王璐璐老師
03/06 15:40
你好 做? 借? 應交稅費? 貸 應付職工薪酬
84785037
03/06 15:41
這樣的話應付職工薪酬不是又增加了嗎
王璐璐老師
03/06 15:44
你好? 其實如果金額不對應的話? 你們要查下這個余額怎么來? 查下這個科目的明細發(fā)生額的 要不怎么調(diào)都不對的
王璐璐老師
03/06 15:44
加油? ?等你的好評哦
84785037
03/06 15:45
因為是很久之前累計下來的，所以查不到
王璐璐老師
03/06 15:47
你好? 金額大不大? 不大的話直接沖管理費用吧? 如果也不想去查的
84785037
03/06 15:47
個稅金額不大，應付職工薪酬金額大一些
王璐璐老師
03/06 15:48
你好 你也跟領導商量一下的? ?金額大的話根據(jù)你們的情況評估一下風險的
王璐璐老師
03/06 16:53
加油? 等你的好評哦
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