問(wèn)題已解決

老師好,物料過(guò)期報(bào)廢要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:03/06 15:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 過(guò)期產(chǎn)品報(bào)廢一般不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
03/06 15:26
84784992
03/06 15:28
收到,謝謝老師!
樸老師
03/06 15:29
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84784992
03/06 15:30
老師現(xiàn)在我同事把過(guò)期產(chǎn)品報(bào)廢和因地址變更造成物料報(bào)廢都已經(jīng)作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在選項(xiàng)目是選非正常損失還是選其他應(yīng)轉(zhuǎn)出情形?
樸老師
03/06 15:31
非正常損失吧 選擇這個(gè)
84784992
03/06 15:34
老師再問(wèn)一下問(wèn)題 ,出口舊設(shè)備(國(guó)外進(jìn)口的,不用了就賣(mài)了)是按增值稅免抵退還是免稅來(lái)報(bào)?
樸老師
03/06 15:37
同學(xué)你好 你們是什么企業(yè)
84784992
03/06 15:41
我們醫(yī)療生產(chǎn)企業(yè) ,那2臺(tái)設(shè)備也是從國(guó)外進(jìn)口的
84784992
03/06 15:43
1、自用舊設(shè)備視同自產(chǎn)貨物出口,適用免抵退稅辦法 2、出口的自用舊設(shè)備不屬于視同自產(chǎn)貨物,適用免稅政策 (需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 但是我不確定要選哪一個(gè)?有什么規(guī)定嗎?
樸老師
03/06 15:43
同學(xué)你好 你們是生產(chǎn)型出口企業(yè)嗎
84784992
03/06 15:44
我們不是生產(chǎn)型出口企業(yè) ,我們都是內(nèi)銷(xiāo)的,只是這個(gè)出口的這個(gè)設(shè)備是進(jìn)口的
樸老師
03/06 15:49
那你這個(gè)出口舊設(shè)備就要先申請(qǐng)資質(zhì)的 進(jìn)出口資質(zhì) 然后再出口 做免稅
84784992
03/06 15:53
不是的吧,我們有進(jìn)出口許可的,只是產(chǎn)品不出口而已
樸老師
03/06 15:57
同學(xué)你好 有的話就做出口二手設(shè)備 這個(gè)是出口免稅
84784992
03/06 15:58
那就適用于第一種,按免抵退來(lái)申報(bào),進(jìn)項(xiàng)也不需要轉(zhuǎn)出對(duì)吧
84784992
03/06 16:02
如果按你說(shuō)的我們公司有進(jìn)出口權(quán)限,那這個(gè)是不是相當(dāng)于視同自產(chǎn)貨物出口,適用免抵退稅,不是免稅吧
樸老師
03/06 16:03
設(shè)備不是你們自產(chǎn)的 所以讓你做出口免稅
84784992
03/06 16:13
那如果做出口免稅的話進(jìn)項(xiàng)就要轉(zhuǎn)出啦
84784992
03/06 16:14
如果做出口免稅就是不視同銷(xiāo)售,不是沒(méi)有出口的企業(yè)才這么做的嗎?有點(diǎn)搞暈了
樸老師
03/06 16:17
因?yàn)槟銈兪巧a(chǎn)型企業(yè)
84784992
03/06 16:19
就因?yàn)槭巧a(chǎn)型企業(yè),所以應(yīng)該視同銷(xiāo)售,按免抵退稅嗎?
樸老師
03/06 16:23
不退稅的 出口免稅的
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