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實(shí)務(wù)
問題已解決
求助老師，遇到這樣的問題，這樣做正確嗎？是不是按調(diào)整后的去更正報(bào)表？
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你好，你這是匯算清繳前發(fā)現(xiàn)的還是匯算清繳后發(fā)現(xiàn)的？
03/05 21:27
84785028 
03/05 21:29
現(xiàn)在不是匯算清繳還沒截止嘛，就是去年未確認(rèn)收入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了的！
耿老師 
03/05 22:12
你好，你是未確認(rèn)費(fèi)用吧！增值稅是抵扣在今年，不調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表在匯算清繳表的費(fèi)用明細(xì)表的調(diào)整
84785028
03/05 23:37
這更正的這筆賬就也是做在今年，抵扣也是在今年，去年的報(bào)表不需要更正申報(bào)嗎？只需要在匯算清繳里面做調(diào)整就行了？這樣的話今年利潤表的本期凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤≠資產(chǎn)負(fù)債表期末余額了，就會差以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)目了，真不需要改嘛？怎么樣做是最好的
耿老師
03/06 06:04
你好！涉及以前年度損益調(diào)整科目業(yè)務(wù)都會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系，保持這個(gè)差額就可以明年沒頭類似業(yè)務(wù)勾稽關(guān)系會恢復(fù)正常，
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