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請問一下我2月份給一家公司重復(fù)付了租金水電費，他沒有轉(zhuǎn)回，留作下個月的租金電費抵扣，我做到借：應(yīng)收賬款 貸：銀行，可以吧，摘要要怎么寫比較好呢
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你好，就寫支付3月**小區(qū)房屋租金
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
03/05 17:54
84785044 
03/05 18:00
預(yù)付賬款里面有以前會計留下來余額，她又沒有弄子科目，我怕混了，我直接做其他應(yīng)收款可以嗎
高輝老師 
03/05 18:02
你好，也可以的，出具資產(chǎn)負(fù)債表的時候，需要調(diào)整到預(yù)付賬款里面
84785044
03/05 18:05
請問一下，以前會計科目沒有子科目那些科目有余額，請問一下可以增加一個科目把這些數(shù)據(jù)歸在一個子科目里嗎，如果可以怎么命名呢
高輝老師
03/05 18:08
你好，可以的
比如其他應(yīng)收款
可以寫二級科目? ?個人? ?客戶? ?
個人的用于歸集員工等個人往來? ?客戶的歸集保證金等公司的
84785044
03/05 18:12
不是這個意思，比如預(yù)付賬款，以前的會計沒有做子科目，我現(xiàn)在想做子科目明細(xì)，但是由于她之前這個科目有數(shù)據(jù)有余額，我就設(shè)置不了子科目，必需把她之前的數(shù)據(jù)設(shè)置一個科目歸進(jìn)去，我才能設(shè)置子科目，所以我可以吧她之前的數(shù)據(jù)不區(qū)分全部設(shè)置一個科目歸到這個子科目里嗎，如果可以應(yīng)該怎么命名啊
高輝老師
03/05 18:14
你好，設(shè)置一個二級科目，命名為? 前期余額等? ?第二個可以設(shè)置成預(yù)付賬款，然后設(shè)置輔助核算
84785044
03/05 18:15
可是如果我設(shè)置了，以前這個科目的憑證是不是都跟著變了
高輝老師
03/05 18:18
你好，一般是不會變的，在以后最好不要反審核這類科目的憑證，要不會讓重新選擇新科目
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