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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們賣貨給客戶，開完發(fā)票之后，客戶少付給我們3萬塊錢，以后也不會(huì)給了，我們想把賬上的3萬應(yīng)收余額清掉，請問怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
計(jì)入營業(yè)外支出，最好相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字
03/05 15:34
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老師，我們給客戶做了一場活動(dòng)，3萬，對方?jīng)]要票，怎么做賬
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老師，對賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)出納有筆銀行收入3萬沒記進(jìn)去，銀行存款比我少了3萬，應(yīng)收應(yīng)付都對的上，這會(huì)導(dǎo)致他的利潤比我多3萬嗎，還是說出納那邊賬錯(cuò)了呢，3萬是客戶的款，客戶欠款又一樣，銀行存款他又忘記把這筆記進(jìn)去了
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客戶之前3萬的發(fā)票不用退是嗎？另外開的紅字發(fā)票要給客戶嗎？
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老師，我們給客戶開完發(fā)票，等客戶付款時(shí)發(fā)現(xiàn)少付給我們10元，這個(gè)我們怎么入賬呢，需要什么附件呢
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我們開出50萬發(fā)票，客戶給了47萬，還有3萬的差額，保理公司開了一張發(fā)票過來3萬。那這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理？
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查看更多- 我手上有一家公司，從銀行貸款到公司對公戶，又從對公戶轉(zhuǎn)出給供應(yīng)商，但是實(shí)際供應(yīng)商再轉(zhuǎn)給法人使用，現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款掛300多萬，稅務(wù)又要求自查，這個(gè)要怎么處理比較沒有風(fēng)險(xiǎn)呢？ 昨天
- 時(shí)間節(jié)點(diǎn)2024.12時(shí) 1、沖銷已確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款20，貸，壞賬準(zhǔn)備20，此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益，借，壞賬準(zhǔn)備，貸，以前年度損益調(diào)整 2、同時(shí)調(diào)整利潤分配 借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配-未分配利潤 3、重新開票 借，應(yīng)收賬款20 貸，主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額就累計(jì)到40萬了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應(yīng)收賬款20 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額還有20萬） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯(cuò)了 昨天
- 老師，請問這樣算有問題嗎？我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉，扣的話我又不知道怎么算 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 9天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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