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老師我?guī)熑谫Y租賃了1輛叉車。每月付5596，當(dāng)月對(duì)方開進(jìn)來(lái)5596的租賃發(fā)票。請(qǐng)問發(fā)票如何入賬？

84784955| 提問時(shí)間：03/05 09:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款5596 貸：銀行存款5596 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用
03/05 09:31
84784955
03/05 10:11
財(cái)務(wù)費(fèi)用是什么老師？
宋生老師
03/05 10:12
你好，你可以看做是利息。
84784955
03/05 10:12
叉車不應(yīng)該是制造費(fèi)用嗎？
宋生老師
03/05 10:14
你好，金額大的入固定資產(chǎn)
84784955
03/05 10:50
老師我沒表達(dá)好。是計(jì)入固定資產(chǎn)。總款201456. 每月5596*36期=201456 每月開進(jìn)5596發(fā)票。我手上就這些東西。
宋生老師
03/05 10:51
你好，是這樣子的，你要跟對(duì)方確認(rèn)他的原價(jià)是多少，剩余的部分超出了原價(jià)的部分就是利息。
84784955
03/05 10:51
您 的分錄 借：固定資產(chǎn)-未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 的金額是多少？我該確認(rèn)多少？
宋生老師
03/05 10:53
你好，你如果不太懂這個(gè)，你就直接借固定資產(chǎn)貸，長(zhǎng)期應(yīng)付款，然后每個(gè)月就借。長(zhǎng)期付款貸，銀行存款就可以了。
84784955
03/05 10:56
每月開來(lái)的發(fā)票呢
宋生老師
03/05 10:57
你好，每個(gè)月拿來(lái)的發(fā)票就是第一個(gè)憑證里面的固定資產(chǎn)。
84784955
03/05 10:59
每個(gè)月固定資產(chǎn)5596？
宋生老師
03/05 11:01
你好不是，是你把這個(gè)發(fā)票直接貼到這個(gè)借固定資產(chǎn) 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款里面去。
84784955
03/05 11:14
老師201456是總款，每月開進(jìn)來(lái)的是專票，借，固定資產(chǎn)178279.65 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅23176.35 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款201456 金額 分錄對(duì)嗎？
宋生老師
03/05 11:15
你好對(duì)的，分錄是對(duì)的，金額的話，你是不是13%？
84784955
03/06 05:49
對(duì)是13% 這樣做不就提前確認(rèn)進(jìn)賬稅了嗎？發(fā)票分36個(gè)月才能開進(jìn)來(lái)啊。
宋生老師
03/06 07:31
您好，稅額可以暫估入賬。
84784955
03/06 08:24
分錄如何做？也沒辦法當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)抵扣?。?/div>
宋生老師
03/06 08:27
你好！是的。沒有發(fā)票沒辦法抵扣 借固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-暫估， 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
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