00:10:00
問題已解決
老師，應(yīng)收應(yīng)付有負數(shù)掛賬好多年了，應(yīng)該怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個應(yīng)收賬款在貸方，應(yīng)付賬款也在貸方是吧？
2024 03/05 07:07
84784982 
2024 03/05 07:12
是的，老師
東老師 
2024 03/05 07:14
應(yīng)收賬款貸方是預(yù)收賬款的意思，需要確認收入沖銷的，應(yīng)付賬款借方是預(yù)付賬款的意思需要讓對方給你們開票沖銷預(yù)付賬款。
84784982
2024 03/05 07:18
嗯嗯，但是現(xiàn)在對方開不了票。好多年了
東老師
2024 03/05 07:20
對方不開發(fā)票也轉(zhuǎn)發(fā)入成本費用，只是沒有取得發(fā)票，這部分需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整
84784982
2024 03/05 07:25
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入成本費用，納稅調(diào)減，應(yīng)收轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入還是收入，納稅調(diào)增是這樣嗎
東老師
2024 03/05 07:25
轉(zhuǎn)到收入里面是需要交稅的，不是要納稅調(diào)增
84784982
2024 03/05 07:28
嗯嗯，那我應(yīng)該怎么做呢？應(yīng)收貸方大于應(yīng)付借方
東老師
2024 03/05 07:29
這個是兩個科目，應(yīng)付賬款，借成本費用 貸應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
84784982
2024 03/05 07:32
這樣的話還用納稅調(diào)整嗎？
東老師
2024 03/05 07:33
需要把成本費用的金額納稅調(diào)整，因為沒有發(fā)票
閱讀 146
描述你的問題，直接向老師提問
135
意見反饋
