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老師，我們是商貿(mào)公司，我12月份的時(shí)候，暫估了一筆4萬的貨款，現(xiàn)在匯算清繳如何調(diào)增??？
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你的意思是虛估的成本？那么直接調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后做匯算
03/04 17:36
84785007 
03/04 17:38
先做年度財(cái)務(wù)報(bào)表，再做匯算？
84785007
03/04 17:39
是的，暫估的成本
家權(quán)老師 
03/04 17:39
是的，就是那樣操作的
84785007
03/04 17:46
那我的憑證還需要紅沖嗎
家權(quán)老師
03/04 17:48
先做憑證，再做報(bào)表的
84785007
03/04 17:54
意思這2月份的還是要紅沖了
家權(quán)老師
03/04 17:57
你在2月做調(diào)整分錄，還是要重新做23年的年度報(bào)表
84785007
03/04 20:47
那2月份調(diào)整了分錄，這個(gè)季度豈不是又要繳納企業(yè)所得稅了？跟匯算清繳所補(bǔ)的企業(yè)所得稅，不是沖突了嗎？該如何處理？我沒有做過匯算清繳
家權(quán)老師
03/04 22:27
調(diào)整的是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，不影響第1季度的所得稅。本來就是虛估的，需要更正第4季度的所得稅預(yù)交
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