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實(shí)務(wù)
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請看一下應(yīng)交稅費(fèi)里面應(yīng)交增值稅那個數(shù)怎么出來的？
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您好 這個是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)以及之前的留存計提出來的
2024 03/04 16:44
劉允文老師 
2024 03/04 16:46
您參考下這個分錄 和科目余額表上的數(shù)據(jù)?
84785013 
2024 03/04 16:46
那這個月的稅金是197.17還是982.94
劉允文老師
2024 03/04 16:53
您把上面的截完整我看下還有沒其它項(xiàng)目
84785013
2024 03/04 16:56
看一下，還有轉(zhuǎn)出亂七八糟呢看著，這是之前會計做的
劉允文老師
2024 03/04 16:58
是有點(diǎn)亂 不過大體看科目余額表上 是有留抵的 當(dāng)月不需要繳納增值稅的 您看下1月份的增值稅的納稅申報表主表 看下留抵是多少
84785013
2024 03/04 17:03
上個月留抵3萬多，2月份已經(jīng)申請退回了
劉允文老師
2024 03/04 17:09
如果是申請了增值稅留抵退稅的話 也要做下分錄 改下科目余額表
借：銀行存款，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。
如果平時做賬，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目，則分錄為：
借：銀行存款，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
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