問題已解決

請(qǐng)問老師，在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)，收到供應(yīng)商開給我司的紅字專用發(fā)票（返利紅票），紅字發(fā)票上體現(xiàn)的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額填在那列了？

84784966| 提問時(shí)間：2024 03/04 14:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)是在附表2填列的
2024 03/04 14:42
84784966
2024 03/04 14:43
附表二里有很多項(xiàng)，填那項(xiàng)了
家權(quán)老師
2024 03/04 14:46
有專門的紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那個(gè)
84784966
2024 03/04 14:49
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面有20多個(gè)明細(xì)科目
家權(quán)老師
2024 03/04 14:49
就是第20行那個(gè)的哈，
84784966
2024 03/04 14:50
就是這些個(gè)明細(xì)
家權(quán)老師
2024 03/04 14:54
你開的紅字，就是第20行，顧名思義哈，
84784966
2024 03/04 14:55
是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)了？
家權(quán)老師
2024 03/04 14:56
是正數(shù)，轉(zhuǎn)出的金額是正數(shù)
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