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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，財(cái)務(wù)報(bào)告中遞延所得稅資產(chǎn)期初可抵扣暫時(shí)性差異564.6和遞延所得稅資產(chǎn)2258.4，報(bào)表遞延所得稅資產(chǎn)哪一項(xiàng)填564.6對嗎
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遞延所得稅資產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)該填入的數(shù)字通常是已經(jīng)計(jì)算出的遞延所得稅資產(chǎn)金額，即2258.4
2024 03/04 11:21
84784960 
2024 03/04 11:26
是填錯(cuò)了嗎老師
樸老師 
2024 03/04 11:28
這個(gè)沒有錯(cuò)誤的哦
84784960
2024 03/04 11:35
老師，這個(gè)錯(cuò)了嗎
樸老師
2024 03/04 11:38
同學(xué)你好
表示平衡的
84784960
2024 03/04 11:40
也沒錯(cuò)是嗎，老師
樸老師
2024 03/04 11:40
嗯
上面數(shù)據(jù)看著沒有問題
84784960
2024 03/04 11:42
附注里的期初和報(bào)表中的期初不一致，一般是因?yàn)槭裁?/div>
樸老師
2024 03/04 11:44
是不是有調(diào)整的呢
84784960
2024 03/04 11:45
那遞延所得稅那個(gè)，為什么報(bào)表上填可抵扣的那個(gè)數(shù)
樸老師
2024 03/04 11:49
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是和暫時(shí)性差異相對應(yīng)的，可抵扣暫時(shí)性差異是將來可用來抵稅的部分，是應(yīng)該收回的資產(chǎn)，所以對應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)；遞延所得稅負(fù)債是由應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生的，對于影響利潤的暫時(shí)性差異，確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債應(yīng)該調(diào)整“所得稅費(fèi)用”
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