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用留底稅額申請抵上月未付稅金和抵滯納金，怎么做賬
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您好，借：應(yīng)交稅金-（我們未付哪個稅） 貸：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
月末 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅 形成留抵了
03/03 21:39
84785037 
03/03 21:59
分錄不懂，還有營業(yè)外支出怎么在貸方
廖君老師 
03/03 22:08
不好意思，中間那個貸多了
借：應(yīng)交稅金-（我們未付哪個稅）? ?營業(yè)外支出（滯納金） 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
84785037
03/04 09:01
那借方的未交稅金和貸方的未交稅金是一個科目的二級三級，還是就是一個科目，最后貸方的那個科目不能平，要轉(zhuǎn)到哪里
廖君老師
03/04 09:17
您好，借方的應(yīng)交稅金要到末級科目，我們是交了哪個稅，
應(yīng)交稅金-未交增值稅這個科目不要平的，借方余額是我們的留底
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