00:10:00
問題已解決
老師 我23年計提了合同履約成本10萬 ，實際上23年應該要計提14萬， 我做了一筆調(diào)賬 以前年度損益調(diào)整 4萬 應付賬款-暫估應付款 4萬 利潤分配\\未分配利潤 4萬 以前年度損益調(diào)整其他 4萬 我這筆23年的14萬 要怎么入賬 要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，如果是計提合同履約成本，不用做以前年度損益調(diào)整，應該借：合同履約成本 貸：應付賬款
03/03 19:08
84785015 
03/03 19:14
應該借：合同履約成本 14萬
貸：應付賬款 14萬 老師 那我結(jié)轉(zhuǎn)主營成本的時候 是結(jié)轉(zhuǎn) 10萬還是14萬啊
謝謝老師 
03/03 19:30
先做一筆借：合同履約成本 貸：應付賬款 4
結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借：成本 貸：合同履約成本14
84785015
03/03 19:33
以前年度損益調(diào)整 影不影響當月的報表啊
謝謝老師
03/03 19:38
不影響當期的報表
閱讀 173
描述你的問題，直接向老師提問
426
意見反饋
