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采購生產設備，23年12月開了發(fā)票，客戶以認證，我們確認完收入了，現(xiàn)在需要沖紅發(fā)票重開。收入能否做回23年 還是沖紅后只能把收入放在24年
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你好，建議放到2024年，如果你放到2023年的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
03/01 17:56
84785014 
03/01 17:59
放到23年 增值稅報稅是按未沖紅的，所得稅在24年沖紅，然后發(fā)票開24年，做收入反結賬還做到23年12月行不行？后附24年新發(fā)票
郭老師 
03/01 18:00
對的，是的，因為你的增值稅沒法修改，在2023年，只能在2023年申報。
84785014
03/01 18:02
只能24年沖紅，做紅字負數(shù)進項，增值稅申報也減去收入，再在24年重新做收入？收入確認在24年？ 如果24沖紅 開賬做到23年收入可能導致報表不一致么
郭老師
03/01 18:04
怎么是紅字進項？借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費，應交增值稅銷項負數(shù)。
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