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問題已解決
老師，我想問一下，就是我們公司找了一個人幫我們做設(shè)計圖，然后報酬是1000元，那這個報酬我們要不要幫他代扣個稅啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個報酬，你們是需要幫他代扣個稅的
2024 03/01 12:04
84785009 
2024 03/01 12:09
如果不幫他們代扣的話對我們公司有什么影響嗎
鄒老師 
2024 03/01 12:09
你好，那就屬于你們公司沒有履行代扣代繳義烏了?
84785009
2024 03/01 12:12
如果稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)會對我們公司進行處罰嗎
鄒老師
2024 03/01 12:12
你好，那就需要看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾?（我這邊如果是第一次，一般就是警告）
84785009
2024 03/01 12:28
那這種勞務(wù)報酬，這個個人還用給我們公司開發(fā)票嗎
鄒老師
2024 03/01 12:38
你好，需要讓對方提供勞務(wù)發(fā)票給你們?nèi)胭~?
84785009
2024 03/01 14:10
如果勞務(wù)報酬是1000，我們幫忙代扣的個稅是80 ，那這個人需要提供給我們的勞務(wù)發(fā)票是1000還是920啊
鄒老師
2024 03/01 14:12
你好，這個人需要提供給你們的勞務(wù)發(fā)票是1000
84785009
2024 03/01 14:25
可是如果我們幫他代扣完個稅以后我們實際給他付出去的流水是920 ，我入賬的費用也是920，他還要開1000 的發(fā)票嗎
鄒老師
2024 03/01 14:43
你好，你們?nèi)胭~是1000，而不是920。這個過程的分錄是
借：管理費用等科目? 1000，貸：銀行存款? 920，應(yīng)交稅費—個人所得稅 80
借：應(yīng)交稅費—個人所得稅 80，貸：銀行存款80
84785009
2024 03/01 15:19
我們公司目前就是也沒幫他代扣代繳，他也沒給我開發(fā)票，我能直接入費用嗎，后期納稅調(diào)增
鄒老師
2024 03/01 15:57
你好，沒有發(fā)票的費用，匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理
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