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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年有些費(fèi)用發(fā)票沒有拿來，我做了白條，24年發(fā)票來了我應(yīng)該怎么處理
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你好，紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
2024 03/01 08:32
84784959 
2024 03/01 08:55
比如23年2月做了白條，24年1月我拿到了發(fā)票，那我是在23年12月做這個(gè)白條的紅沖，還是24年1月還是23年2月，24年拿到的發(fā)票做成本我是幾月的時(shí)候做賬，我不知道什么時(shí)間點(diǎn)紅沖什么時(shí)間點(diǎn)做拿來發(fā)票的賬
郭老師 
2024 03/01 08:57
你好，那就在2024年一月份紅沖暫估的，去年2月份的。
郭老師
2024 03/01 08:57
借其他應(yīng)付款、
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸其他應(yīng)付款等
84784959
2024 03/01 09:25
那以后我報(bào)給稅局23年報(bào)表還是按照我原本的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎，如果24年開進(jìn)來一張發(fā)票是100萬，我白條65萬，那這張發(fā)票我就是65萬計(jì)入未分配利潤(rùn)，35萬做24年成本，使得23年白條正好有對(duì)應(yīng)的數(shù)開進(jìn)來，不變23年的報(bào)表，是這樣嗎
郭老師
2024 03/01 09:25
可以的，可以這么做的。
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