問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)抖音店鋪怎么確認(rèn)收入，有ERP，是按店鋪后臺(tái)下單的金額確認(rèn)，還是ERP發(fā)貨的訂單金額確認(rèn)，抖音只要下單都會(huì)在資金流水進(jìn)一筆賬，后續(xù)退貨也會(huì)退一筆賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：02/29 19:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，實(shí)際操作中，按ERP發(fā)貨的訂單金額確認(rèn)。
02/29 19:19
84785021
02/29 19:33
后續(xù)回款怎么核對(duì)？是按ERP這些訂單去資金流水去匹配哪些訂單是收到款的，那些沒(méi)收到款的訂單怎么處理呀？
王雁鳴老師
02/29 19:34
同學(xué)你好，是的，按ERP這些訂單去資金流水去匹配，如果沒(méi)收到款的訂單，可以記入應(yīng)收賬款科目處理。
84785021
02/29 19:42
就是收入不用去沖減對(duì)吧
84785021
02/29 19:42
退款那些訂單怎么處理呢？
王雁鳴老師
02/29 19:44
同學(xué)你好，收入不用去沖減，退款那些訂單，根據(jù)情況處理，如果是退貨退款，就沖收入和成本。如果退款不退貨的，退款就做營(yíng)業(yè)外支出處理。
84785021
02/29 20:00
請(qǐng)問(wèn)如果資金流水里面收到的這個(gè)訂單金額是上個(gè)月的訂單金額怎么處理？
王雁鳴老師
02/29 20:02
同學(xué)你好，上個(gè)月的時(shí)候，借：其他貨幣資金等科目，貸：預(yù)收賬款，本月發(fā)貨后確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785021
02/29 20:06
本月發(fā)貨訂單，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品，對(duì)嗎
王雁鳴老師
02/29 20:09
同學(xué)你好，這樣也是對(duì)的，只是本月發(fā)貨訂單，如果收到了款，就不掛應(yīng)收賬款了，最好直接做銀行存款等科目。
84785021
02/29 20:17
本月發(fā)貨訂單中收到款的訂單借：其他貨幣資金-支付寶，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品。
84785021
02/29 20:19
沒(méi)收到的貨款的訂單，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。次月收到款，借：其他貨幣資金，貸：應(yīng)收賬款 對(duì)嗎
王雁鳴老師
02/29 20:27
同學(xué)你好，對(duì)的，你的分錄正確。
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