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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，請問抖音店鋪怎么確認(rèn)收入，有ERP，是按店鋪后臺下單的金額確認(rèn)，還是ERP發(fā)貨的訂單金額確認(rèn)，抖音只要下單都會在資金流水進(jìn)一筆賬，后續(xù)退貨也會退一筆賬
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同學(xué)你好，實(shí)際操作中，按ERP發(fā)貨的訂單金額確認(rèn)。
02/29 19:19
84785021 
02/29 19:33
后續(xù)回款怎么核對？是按ERP這些訂單去資金流水去匹配哪些訂單是收到款的，那些沒收到款的訂單怎么處理呀？
王雁鳴老師 
02/29 19:34
同學(xué)你好，是的，按ERP這些訂單去資金流水去匹配，如果沒收到款的訂單，可以記入應(yīng)收賬款科目處理。
84785021
02/29 19:42
就是收入不用去沖減對吧
84785021
02/29 19:42
退款那些訂單怎么處理呢？
王雁鳴老師
02/29 19:44
同學(xué)你好，收入不用去沖減，退款那些訂單，根據(jù)情況處理，如果是退貨退款，就沖收入和成本。如果退款不退貨的，退款就做營業(yè)外支出處理。
84785021
02/29 20:00
請問如果資金流水里面收到的這個訂單金額是上個月的訂單金額怎么處理？
王雁鳴老師
02/29 20:02
同學(xué)你好，上個月的時候，借：其他貨幣資金等科目，貸：預(yù)收賬款，本月發(fā)貨后確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，主營業(yè)務(wù)收入。
84785021
02/29 20:06
本月發(fā)貨訂單，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，對嗎
王雁鳴老師
02/29 20:09
同學(xué)你好，這樣也是對的，只是本月發(fā)貨訂單，如果收到了款，就不掛應(yīng)收賬款了，最好直接做銀行存款等科目。
84785021
02/29 20:17
本月發(fā)貨訂單中收到款的訂單借：其他貨幣資金-支付寶，貸：主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。
84785021
02/29 20:19
沒收到的貨款的訂單，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。次月收到款，借：其他貨幣資金，貸：應(yīng)收賬款 對嗎
王雁鳴老師
02/29 20:27
同學(xué)你好，對的，你的分錄正確。
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