問(wèn)題已解決

老師，我是做亞馬遜平臺(tái)電商的，然后內(nèi)賬，我發(fā)現(xiàn)賬和亞馬遜平臺(tái)的余額有差距，我想做個(gè)分錄調(diào)整一下，怎么做分錄，可以不影響當(dāng)期損益？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：02/29 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是不是沒(méi)有扣除他的手續(xù)費(fèi)做銷(xiāo)售費(fèi)用里面。
02/29 14:26
84784960
02/29 14:27
沒(méi)有，金額相差挺大的，老板說(shuō)1月調(diào)到一樣，內(nèi)賬沒(méi)什么關(guān)系的，但是我應(yīng)該怎么做分錄呢
郭老師
02/29 14:28
是你帳上的余額少嗎？具體的是哪一個(gè)科目？
84784960
02/29 14:29
就是亞馬遜平臺(tái)上的金額，和我賬上應(yīng)收的亞馬遜平臺(tái)金額不一致，我們一般沒(méi)提現(xiàn)出來(lái)的就放在應(yīng)收賬款，亞馬遜平臺(tái)這個(gè)科目里
郭老師
02/29 14:31
差額放到營(yíng)業(yè)外收支都行。
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