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我忘記填寫(xiě)了，現(xiàn)在個(gè)稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了，個(gè)稅也交過(guò)了。

但是這個(gè)確實(shí)是扣過(guò)社保的工資申報(bào)的個(gè)稅。

稅沒(méi)有錯(cuò)，就是個(gè)人代扣的社保分錄該怎么補(bǔ)？呢

你沒(méi)從個(gè)稅里面扣個(gè)人社保就給員工發(fā)工資了嗎

扣過(guò)了，只是我忘記填寫(xiě)了。不過(guò)我填寫(xiě)的扣過(guò)社保的工資。是對(duì)的。但是我社保的分錄咋做呢？

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金