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老師好，問下23年12月增值稅主表本年累計收入，和財務報表的本年累計收入差500，這是什么情況？主表數(shù)據(jù)沒有問題的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，財務報表的少嗎？如果是的話，你看下你是不是有儲值固定資產(chǎn)的？
2024 02/28 18:29
84784962 
2024 02/28 18:31
財務報表多，
郭老師 
2024 02/28 18:33
按月核對
有沒有去年交了增值稅今年補的收入
84784962
2024 02/28 18:35
好，只能先一個月一個月核對，
還有如果核對完跳完后，新賬套已經(jīng)錄入了期初，這個怎么處理
郭老師
2024 02/28 18:37
這個需要反結賬修改到你不一致的情況下，數(shù)據(jù)那邊會要求你調整
84784962
2024 02/28 18:38
23年是舊賬套，24重新建新賬套了，期初按照23年末錄入的，那這個咋辦，24年1月已入賬了
郭老師
2024 02/28 18:39
你好，那你申報利潤表的時候，能把一到12月份的累積起來加起來再申報嗎？別光看一個賬套的。
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