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玻璃廠加工企業(yè)，對于預收預付應收應付，該怎么使用呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答未開發(fā)票收到客戶支付的貨款用預收
對方未開票支付給供應商貨款用預付
開具發(fā)票客戶未付款用應收
對方已開票未付款用應付
2024 02/28 15:58
84784969 
2024 02/28 16:00
不是說只能用一組嗎？都用的話是不是很復雜啊
陳陳陳老師 
2024 02/28 16:02
也可以只用一組，統(tǒng)一使用一組的話，后期報表出具的時候會自動重分類的
84784969
2024 02/28 16:04
那我打算就用應收應付，收到客戶交的定金用那個啊，然后還有一些客戶先發(fā)貨，后付款。還有一些供應商我們需要購買材料，先買材料后付款用那個科目啊
陳陳陳老師
2024 02/28 16:07
收到客戶交的定金，定金后期會抵貨款嗎
先買材料后付款用應付
84784969
2024 02/28 16:08
先收定金，后面會發(fā)貨的呢，直接抵款。
陳陳陳老師
2024 02/28 16:08
收到客戶交的定金用應收
84784969
2024 02/28 16:10
那有些客戶欠款，先發(fā)貨呢，后面付款，這用啥科目啊
陳陳陳老師
2024 02/28 16:10
那有些客戶欠款，先發(fā)貨用應收
84784969
2024 02/28 16:11
那收到客戶定金也用應收，客戶欠款也用應收？
陳陳陳老師
2024 02/28 16:14
是的，你是定好只用一組應收應付的話就是這樣的
84784969
2024 02/28 16:15
那你幫我排下唄，也可以都用，你幫我看看具體用那個科目
陳陳陳老師
2024 02/28 16:20
都用的話就是這樣的
未開發(fā)票收到客戶支付的貨款用預收
對方未開票支付給供應商貨款用預付
開具發(fā)票客戶未付款用應收
對方已開票未付款用應付
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