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問題已解決
老師，你好！我們是一家家庭教育公司，下線給家長講課，外部有兼職的講師，兼職講師是以公司的名義或個體、個獨和我們簽得合同，課程費講師開發(fā)票我們支付；之前講師得差旅費是車票、發(fā)票郵寄到我們公司，給講師報銷得，沒有勞動合同關(guān)系，報銷費用公司之前掛在業(yè)務(wù)招待費得，不知道合不合理，就是可以稅前也要調(diào)整；之前建議過把差旅費用也在合同里，講師一起開票過來，被講師和領(lǐng)導(dǎo)否決了，老師，您有沒合規(guī)的解決方案呀？謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，稍等看下先
02/28 11:01
王曉曉老師 
02/28 11:05
車費你給入到福利費是可以的
王曉曉老師
02/28 11:06
不用放業(yè)務(wù)招待費
84785019 
02/28 11:07
外部講師的差旅費，我們之間沒有勞動關(guān)系的
王曉曉老師
02/28 11:08
知道，勞務(wù)合同的差旅費，可以入的
84785019
02/28 11:11
也不算是勞務(wù)合同，公司和公司簽的合同，對方開的發(fā)票是“咨詢服務(wù)等”
王曉曉老師
02/28 11:12
這樣呀，也算勞務(wù)派遣，也可以入福利
84785019
02/28 11:17
老師，報銷款是打入講師個人賬戶的，那涉及代扣個稅的問題嗎？
王曉曉老師
02/28 11:20
差旅費不涉及代扣代繳個稅
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